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Multi-devise — vendre et facturer en devise étrangère

Établissez vos documents de vente (offre → commande → BL → facture) en devise étrangère (USD, GBP, CHF, SEK, PLN…) : prix convertis automatiquement au taux du jour de la Banque centrale européenne, PDF dans la devise du client, contre-valeur en euros dans la comptabilité, et écart de change constaté automatiquement à l'encaissement. Module activable par société, désactivé par défaut.

À quoi ça sert

Dès que vous avez des clients hors zone euro, ils attendent des devis et des factures dans LEUR monnaie. Sans outil, cela signifie convertir les prix à la main, refaire le calcul à chaque variation du change, et gérer en comptabilité la différence entre le montant facturé et le montant réellement encaissé. Ce module prend tout en charge : une fois activé pour la société, chaque document de vente porte une devise (choisie dans l'onglet Devises de l'offre, puis transmise de document en document jusqu'à la facture). Les prix catalogue sont convertis automatiquement au taux du jour — les taux de la Banque centrale européenne sont importés chaque jour, et un taux saisi à la main dans Comptabilité avancée › Devises prime toujours sur le taux automatique (il n'est jamais écrasé). Le PDF du document (et sa version Factur-X) s'établit dans la devise choisie. En comptabilité, chaque écriture conserve sa contre-valeur en euros au taux du jour de la facture. À l'encaissement, si le taux a bougé entre la facturation et le paiement, l'écart de change RÉALISÉ est constaté automatiquement (produit ou charge financière : comptes 766/666 en plan français, équivalents SKR04 en plan allemand). Les fiches commande et BL affichent la devise du document en lecture. Les anciens documents restent inchangés : le module n'affecte que ce que vous créez après son activation.